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湖南省郴州市统计局2017年度部门决算的说明

发布时间:2018-09-30 09:36 信息来源:市统计局 责任编辑: 点击量:1

目录

一、部门决算单位概况

二、2017年度部门决算表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

1、2017年度收支决算情况。

2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。

3、年度“三公”经费决算情况。

4、年度机关运行经费决算情况。

5、年度政府采购支出决算情况。

6、国有资产占用情况。

(二)绩效管理工作开展情况。

(三)名词解释。

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门基本情况

1.部门职能职责

(一)贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规,研究和推进统计制度和统计方法的改革,完成国家和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

(二)制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划;建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,拟订国民经济核算制度,组织实施全市及县市区国民经济核算制度和投入产出调查,核算全市及县市区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理县市区国民经济核算工作。

(三)会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案,组织实施全市人口、经济、农业和投入产出调查等重大市情市力普查,汇总、整理和提供全市有关市情市力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

(五)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

(六)组织县市区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

(七)对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)依法审批或者备案地方统计调查项目和市直各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。建立健全统计资料质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计资料的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

(九)协助管理县市区统计局局长和副局长,指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和统计从业资格考试及相关工作,监督管理中央和省、市财政安排的统计专项经费以及中央财政安排的基本建设投资。指导全市统计科研、统计教育、统计宣传等工作。

(十)建立和管理全市统计信粤自动化系统和统计数据库系统,贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导全市统计信息化系统建设。

(十一)承办市人民政府交办的其他事项。

2.机构设置、人员情况

郴州市统计局现有9个内设科室,管理2个副处级事业单位,分别市企业调查队、市农村社会经济调查队;管理4个正科级事业单位,分别是普查中心、社情民意调查中心、计算中心、统计教育中心。6个全额拨款事业单位均未独立核算。机构编制部门核定编制66个,其中:行政编制17个,全额拨款事业编制47个,行政后勤编制2个。截止2017年12月31日止实有干部职工92人,其中:行政编制17人、全额拨款事业编制41人、军转安置人员1人、离休人员1人、退休人员28人。提前退休恢复在职人员4人。

二、2017年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况

1、2017年度收支决算情况

2017年度本年收入1749.50万元,较2016年增加144.78万元,增长9.88 %其中:财政拨款收入1733.07万元,较2016年增加128.35万元,增长8 %;上级补助收入0增长;事业收入0增长;经营收入0增长;附属单位上缴收入0增长;其他收入16.43万元,较2016年增加16.43万元,增长100 %。

2017年度支出合计1767.95万元,其中:基本支出1133.10万元,占比64.09 %;项目支出634.84万元,占比35.91 %;上缴上级支出 0万元,占比0%;经营支出 0万元,占比0 %;对附属单位补助支出 0万元,占比0 %。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为 1243.24万元(不含上年结转结余),支出决算为1749.50万元,完成年初预算的140.72 %。决算数大于预算数的主要原因:含上年结转251.90万元、本年追加163万元。

基本支出:2017年度财政拨款基本支出1113.68万元,其中:人员经费1034.53万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费79.15万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

项目支出:

2017年项目支出634.84万元,是我局为完成统计工作任务而发生的支出,包括:

成本费用调查、AD调查、地方企调、服务业调查等支出136.73万元,主要用于各业务科室办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等支出;

第三次全国农业普查支出116.95万元,主要用于相关统计工作的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议,设备购置等支出;

“四上企业”清查支出10.58万元,主要用于相关统计工作的差旅费、会议费等;

民情民意调查支出59.53万元,主要用于相关统计工作的劳务费、机房改造、设备升级等支出;

四上企业统计基础设施补助支出49万元,主要用于四上企业统计基础设施补助;

第三次全国经济普查支出30.26万元,主要用于相关统计工作的会议费、印刷费等支出;

人口抽样调查支出50.23万元,主要用于相关统计工作的差旅费、会议费、印刷费;

十强十快乡镇奖励金支出90万元,主要用于十强十快乡镇奖励金支出;

政府绩效考核支出5.85万元,主要用于相关统计工作的差旅费、会议费等。

节能专项经费支出6.20万元,主要用于相关统计工作的印刷费、会议费等。

省厅下达统计调查补助支出24.55万元,主要用于相关统计工作的差旅费、办公费、邮电费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

1%人口抽样调查支出0.060万元,主要用于相关统计工作的差旅费。

统计人员培训费补助支出40万元,主要用于相关统计工作的差旅费、培训费等。

城乡住户调查一体化支出10万元,主要用于相关统计工作的奖金。

能源节约利用支出4.90万元,主要用于相关统计工作的差旅费、会议费、办公费、邮电费等。

3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为29万元,支出决算为10.94万元,完成预算的37.72%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团 0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.63 万元(公务用车购置 0台,保有量2台),完成预算的70.38%;公务接待费支出决算为5.30万元(公务接待103批,共计640人,完成预算的25.24%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:局机关进一步规范公务接待,强化公务用车管理,严格控制“三公”经费支出。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少11.97万元,下降52.25%,其中:因公出国(境)费支出决算0增长;公务用车购置及运行费支出决算减少9.57万元,降低62.96%;公务接待费支出决算减少2.40万元,降低31.26%。

4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出79.15 万元,比2016年减少6.68万元,降低84.08 %。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。变动主要原因是:贯彻落实中央和省、市关于厉行节约反对浪费的各项政策规定,坚持先预算,后审批,再开支的原则,“三公”经费和其他办公性行政经费进一步下降。

5、年度政府采购支出决算情况。2017年我局政府采购共计200.92万元,其中货物类采购共计74.29 万元,主要含办公用品、办公设备。服务类采购 126.63万元,主要用于印刷费、劳务费其他交通费用、信息网络购置及更新费用。

6、国有资产占用情况。截至2017年12月,单位无房屋,与市政府合署办公,房屋面积1131.48平方米。车辆2台,其中一般公务用车1台、一般执法用车 1台,另外,单价在50万以上的通用设备0台(套),单价在100万以上的专用设备 0台(套),其他固定资产595.87万元。

(二)绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况

①加强预算绩效管理,通过各种手段加大宣传力度,重点是行政事业单位负责人以及具体执行预算绩效管理的人员。

②强化财政资金使用。努力提高统计部门财政资金使用效益,提升统计服务的质量和水平。

③制定相关绩效管理措施,建立相关的绩效管理平台利用网络信息技术,将相关的绩效评价公示在网络上,这样就能够受到广大人民群众以及社会的监督,从而有效地提高相关财政资金的公开度以及透明度,对政府积极开展工作也有良好的促进作用。

(2)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

湖南鹏程有限责任会计师事务所郴州分所2018年7月对我局2017年年度部门整体支出实施了绩效评价,评价得分91分,评价等级为“优秀”。

在绩效评价履职效益这项我局获得了满分。2017年我局依据充足的经费保障,积极发挥主观能动性,努力推动统计工作科学发展,按进度完成了第三次全国农业普查,开展了郴州市2017年企业用工调查、2017的郴州市创卫满意度调查、2017年党风廉政建设民意调查等多项民意调查,统计能力、数据质量、统计公信力和服务水平不断提高,为郴州市经济社会发展提供了有力的统计保障。我局在省统计局2017年度市州统计工作综合考核中被评为先进单位,被国务院第三次全国农业普查领导小组评为第三次全国农业普查要作先进集体,此外还荣获省级文明单位、市级平安单位等称号。

(三)名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

郴州市统计局2017年决算公开表.XLS

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