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郴州市统计局 2017年度部门整体支出绩效自评报告

发布时间:2018-05-22 11:03 信息来源:市统计局 责任编辑: 点击量:1

一、部门概况

(一)部门基本情况

1.主要职能

1)贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规,研究和推进统计制度和统计方法的改革,完成国家和地方统计调杏任务;承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

2)制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划;建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,拟订国民经济核算制度,组织实施全市及县市区国民经济核算制度和投入产出调查,核算全市及县市区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理县市区国民经济核算工作。

3)会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案,组织实施全市人口、经济、农业和投入产出调查等重大市情市力普查,汇总、整理和提供全市有关市情市力方面的统计数据。

4)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6)组织县市区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

7)对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8)依法审批或者备案地方统计调查项目和市直各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。建立健全统计资料质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计资料的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

9)协助管理县市区统计局局长和副局长,指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和统计从业资格考试及相关工作,监督管理中央和省、市财政安排的统计专项经费以及中央财政安排的基本建设投资。指导全市统计科研、统计教育、统计宣传等工作。

10)建立和管理全市统计信粤自动化系统和统计数据库系统,贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导全市统计信息化系统建设。

11)承办市人民政府交办的其他事项。

2.机构设置、人员情况

市统计局是市政府工作部门,属市级财政一级预算单位。内设办公室、工业统计科等共设9个职能科室,下辖全额拨款事业单位6个(均未独立核算)。机构编制管理部门核定行政编制17个,行政后勤编制2个,全额拨款事业编制47个。截止20171231日止实有干部职工92人,其中行政编制17人、全额拨款事业编制41人、离休人员1人,退休人员28人、军转安置人员1人、提前退休后又恢复在职人员4.

3.主要工作任务

2017年我局组织开展了第三次全国农业普查。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

(二)部门预算总支出情况

2017年市财政局年初批复我局部门预算总收入1243.24万元,其中:财政拨款1228.24万元,纳入预算管理上年结转的非税收入15万元。预算总支出1243.24万元,其中:基本支出743.24万元,项目支出500万元。我局部门预算整体支出的主要特点有:一是足额保证基本运行。全年地方财政人员工资福利支出485.52万元,对个人和家庭补助经费支出137.28万元,一般商品和服务支出120.44万元。二是规范整合专项资金。全年市本级项目经费支出500万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)介绍部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况。

2017年度本年收入1,749.50万元,其中:财政拨款收入1,733.07万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万;附属单位上缴收入0万元;其他收入16,43万元。

2017年度支出合计1,767.95万元,其中:基本支出1,113.68万元;项目支出631.08万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(二)基本支出

基本支出:2017年度财政拨款基本支出1,113.68万元,其中:人员经费1,034.53万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费79.15万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

项目支出:

成本费用调查、AD调查、地方企调、服务业调查等支出136.73万元,主要用于各业务科室办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等支出;

第三次全国农业普查支出117.15万元,主要用于相关统计工作的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议,设备购、等支出;

四上企业清查支出10.38万元,主要用于相关统计工作的差旅费、会议费等;

民情民意调查支出59.53万元,主要用于相关统计工作的劳务费、机房改造、设备升级等支出;

四上企业统计基础设施补助支出49万元,主要用于四上企业统计基础设施补助;

第三次全国经济普查支出30.28万元,主要用于相关统计工作的会议费、印刷费等支出;

人口抽样调查支出46.47万元,主要用于相关统计工作的差旅费、会议费、印刷费;

十强十快乡镇奖励金支出90万元,主要用于十强十快乡镇奖励金支出;

政府绩效考核支出5.85万元,主要用于相关统计工作的差旅费、会议费等。

节能专项经费支出6.20万元,主要用于相关统计工作的印刷费、会议费等。

省厅下达统计调查补助支出24.53万元,主要用于相关统计工作的差旅费、办公费、邮电费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

1%人口抽样调查支出0.060万元,主要用于相关统计工作的差旅费。

统计人员培训费补助支出40万元,主要用于相关统计工作的差旅费、培训费等。

城乡住户调查一体化支出10万元,主要用于相关统计工作的奖金。

能源节约利用支出4.90万元,主要用于相关统计工作的差旅费、会议费、办公费、邮电费等。

3、年度三公经费决算情况。2017 年度三公经费财政拨款支出预算为29万元,支出决算为10.93万元,完成预算的37.69%,其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.63万元(公务用车购置0台,保有量2台),完成预算的70.38%;公务接待费支出决算为5.30 万元(公务接待103批,共计640人,完成预算的25.24%2017 年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:局机关进一步规范公务接待,强化公务用车管理,严格控制三公经费支出。2017 年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年增加(减少)-11.97万元,增长(下降)-52.27%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)-9.57万元,增长(降低)-62.96%;公务接待费支出决算增加(减少)-2.40万元,增长(降低)-31.17%

4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出79.15 万元,比2016年增加(减少)-6.68万元,增长(降低)-84.08 %。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。变动主要原因是:贯彻落实中央和省、市关于厉行节约反对浪费的各项政策规定,坚持先预算,后审批,再开支的原则,三公经费和其他办公性行政经费进一步下降。

5、年度政府采购支出决算情况。2017年我局政府采购共计200.92万元,其中货物78.79万元,服务122.13万元。

6、预算绩效管理工作开展情况。我局各项开支严格按照预算绩效管理要求开展,做到了专款专用。

三、市本级其他财政性资金实施情况

2017我局其他财政资金是年初部门预算以外的资金,实际支出23.18万元,主要用于临聘人员的其他工资和福利支出以及商品和服务支出。

四、资产管理情况

2017我局进行了全面的资产清查,全部资产已录入到湖南省行政事业资产动态管理系统,制定了资产管理内部控制制度及资产业务管理制度。我局的资产配置严格按照《郴州市市直行政事业单位办公设施设备配置标准》执行,资产的管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用情况监督;办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用情况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购应当根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他内容进行验收。重视和加强资产中车辆的投保工作,根据其性质和特点,确定和严格执行车辆的投保范围和政策。投保金额与车辆价值适当,对应投保的车辆按规定程序进行审批,办理投保手续,规范投保行为,已投保的车辆发生损坏的,应及时向保险公司办理相关的索赔手续。

五、部门整体支出绩效情况

2017年以来,我局结合工作实际,制定了《郴州市统计局绩效评价工作方案》。按方案要求,将绩效管理评价工作按照业务工作实绩和财务管理两个部分,从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果,进一步分解细化,将责任落实到科室、岗位,形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系,印发全局执行,使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来,推动各项工作落实。在绩效评价完成后,我局根据科室项目总结、绩效评价结果对各科室和工作人员年终工作进行考核,评价考核结果作为今后安排项目资金的主要依据之一。

在市委、市政府的坚强领导、省统计局和市财政局的精心指导下,全市统计系统认真贯彻各级党委和政府的决策部署,努力推动统计工作科学发展,项目资金使用落到实处,履职效益较高,特别是统计能力、数据质量、统计公信力和服务水平不断提高,各项工作均取得新的成就。坚持客观真实反映、及时预判预警和审慎咨询建议并重,建立全市经济运行预研预判机制(分综合、核算、工业、服务业、建筑业、商贸、房产等专业),重点抓好主要经济指标完成情况和GDP核算支撑指标情况分析,为党政领导研判经济形势、实施科学有效的管理提供有参考价值的咨询建议。今年,在两学一做主题活动中开展走向基层、精准服务统计调研大比武活动,改进了预警呈报方式,统一为《郴州统计专报》,分为信息监测报告(内容为月度、季度主要经济指标情况和亟需市委、市政府解决的统计工作方面的问题,只呈送相关的市领导)、决策咨询(内容为专题统计分析报告)两大类。以提高精准服务水平为目标,强化机制,将调研分析列入干部职工绩效考核制度和季度岗位标兵评选中。按季度通报全局干部职工撰写调研分析材料采用情况,并纳入年终绩效考核,占40%权重。向各科室、各县市区下发季度、半年或全年统计分析重点参考题目,引导各科室、各县市区围绕当前经济社会发展的热点、难点、焦点开展工作。下发《关于印发<2017年全市统计调研分析参考题目>的通知》,共布置课题任务35个;按季向局内各科室及各县市区统计局布置经济形势调研题目4次;召开部门和专业经济形势分析会议4次,搜集部门和专业经济形势分析文字材料达90余篇。截至11月底,全局撰写统计分析文章139篇,其中:决策咨询70篇,信息监测报告11篇,民调专刊9篇,专题汇报材料49篇,市委市政府的中心工作课题研究37篇。撰写的统计调研分析被市级领导批示31篇次,大会表扬8次,其中书记市长批示18篇次;被省级以上媒体(网络)采用123篇次;国家统计信息内网采用9篇;市委《要情通报》印发预研预判专刊9期。

在抓好季度经济形势新闻发布会、统计月报、统计公报、统计年鉴等常规信息服务的基础上,与专业广告传媒公司合作,利用市中心城区电子显示屏及楼宇电视滚动播放统计信息;与郴州广播电视台合作,利用广电郴州APP在其首页焦点郴州专栏全年不间断的发布统计工作信息;利用《郴州日报》统计专栏、通过数据郴州移动客户端的推广、郴州统计微信公众平台的搭建,扩大统计的影响。9月,郴州市统计局局长胡强做客市政府门户网站与网民交流三新统计工作,科学揭示新常态下经济运行的新特征、新变化、新规律,全面、准确、及时地反映新产业、新业态、新模式在增速换挡、结构优化、动力转换方面的进展和成效,进一步提高统计工作的知晓度和公信力。积极服务社会公众,热情接待两办、各级单位部门、社会来访人员,据初步统计,全年共接待1000余人次,提供统计数据1200余条。截至11月底,《郴州统计信息网》共发布信息2000余条,图片800余张;所撰写的信息国家局内网采用14条;《中国信息报》采用5条;省统计局网站(包含内网和外网)采用200余条;省统计信息网采用的市级领导对统计工作的批示信息28条;报送经济类信息15条;被省九三学社网站采用信息10条,被《郴州日报》采用信息121条。

六、存在的主要问题

我局在编制部门年度预算时,虽然根据本单位职能职责和年度工作计划,但在2017年部门预算执行过程中,仍然存在以下问题。

(一)由于上级交办统计调查监测任务的突发性,一些无法预计和列入年初预算的项目支出,需要在年度中问进行预算追加和调整。

(二)非税收入执收项目无法事先控制,如部门临时委托的课题研究、民意调查罚没收入等。因此非税收入预算编制难于准确编制。

(三)对资产管理的认识不到位,个别资产利用率还比较低,信息化技术手段薄弱。

七、改进措施和有关建议

为了进一步提高本部门整体绩效水平,在预算编制和预算执行过程中,我们提出如下建议:

一是加强组织领导。统一思想,加强领导,明确责任,明确由相关部门牵头,各部门参与的绩效评价管理联席会议制度,为绩效评价工作开展创造好的条件。

二是加大宣传力度,强化绩效理念。通过各种形式和渠道,加大绩效管理理念宣传力度,不断提高单位的绩效意识,使社会公众也来了解支持绩效管理工作。

三是加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培育统计调查项目和部门的绩效评价管理队伍,组建专家队伍,并加强业务培训。

四是建立长效机制。把绩效评价作为统计系统各级各部门的日常性工作,建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

 

 

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